|
Faktúra |
2060
|
FA potraviny ŠJ
|
604,84 |
s DPH |
|
500401
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1082
|
Fa servis plyn
|
225,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
25.04.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2059
|
Fa potraviny ŠJ
|
188,95 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.04.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1081
|
Fa prenájom autobusu
|
165,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
22.04.2024 |
Obec Sedlice |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1080
|
Fa tlačivá ŠEVT
|
211,80 |
s DPH |
objednané mailom
|
|
19.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2058
|
Fa potraviny ŠJ
|
77,63 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
19.04.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2057
|
FA potraviny ŠJ
|
264,20 |
s DPH |
|
500401
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2053
|
FA potraviny ŠJ
|
470,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.04.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1078
|
Fa služby BOZP a TPO
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
16.04.2024 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1079
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
16.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
2055
|
Fa potraviny ŠJ
|
294,90 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
16.04.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
2054
|
FA potraviny ŠJ
|
700,84 |
s DPH |
|
500401
|
16.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
2056
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 252,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
16.04.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1077
|
Fa sociálny fond - Deň učiteľov
|
1 188.10 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
15.04.2024 |
FORT, s.r.o., prevádzka hotela LESANKA |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1076
|
Fa plavecký pás MŠ
|
82,40 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
11.04.2024 |
Plutvy s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1075
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 451.52 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
11.04.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1074
|
Fa za elektrinu
|
1 236,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1073
|
Fa za elektrinu
|
671,84 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1072
|
Fa zariadenie Mš
|
599,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.04.2024 |
Breno s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.01.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
2052
|
FA potraviny ŠJ
|
720,35 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.04.2024 |
11.04.2024 |