|
|
Faktúra |
1092
|
Fa za elektrinu
|
1 175,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Fa za elektrinu
|
399,06 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Fa balenie stravy ŠJ
|
269,04 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
10.05.2024 |
Blaro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
147,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
10.05.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Fa čistenie odlučovača tukov
|
255,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
07.05.2024 |
AKS group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
FA balíček služieb
|
60,00 |
s DPH |
|
VK/08/11/010
|
07.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
FA vodné + stočné
|
334,69 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
07.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2066
|
Fa potraviny ŠJ
|
549,21 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
07.05.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
03.05.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Fa aSc Agenda
|
228,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
03.05.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2065
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 566,99 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
03.05.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2064
|
FA potraviny ŠJ
|
391,58 |
s DPH |
|
500401
|
03.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2063
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 404.82 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
03.05.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2062
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 813.38 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
03.05.2024 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2061
|
Fa potraviny ŠJ
|
378,98 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
03.05.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2060
|
FA potraviny ŠJ
|
604,84 |
s DPH |
|
500401
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2059
|
Fa potraviny ŠJ
|
188,95 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.04.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Fa servis plyn
|
225,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
25.04.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Fa prenájom autobusu
|
165,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
22.04.2024 |
Obec Sedlice |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
